一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

济源市人民法院共有18个内部设置机构。主要职责是：1、依法审判由济源市人民法院管辖的刑事一审案件，严厉打击各类刑事犯罪活动，保障人民生命、财产安全，维护社会治安秩序稳定；妥善处理各类民事、行政等案件，依法调处人民内部矛盾，为经济发展和社会进步创造一个良好的法治环境；2、依法行使司法执行权和司法决定权，确保法院裁判文书的执行和 其他行政机关行政裁决的审查、执行；3、依法决定国家赔偿，对国家机关和国家机关工作人员违法行使职权侵犯公民、法人和其他组织的合法权益造成损害的，依法决定由有赔偿义务的机关履行赔偿义务；4、对法院人员的培训、教育管理工作；5、在审判工作中宣传法治、教育公民自觉遵守宪法和法律；6、协同市机构编制部门管理本院的机构设置和人员编制工作；7、管理法院有关经费和物资装备；8、完成应由法院负责的其他工作。

（二）人员构成情况

济源市人民法院共有编制147人，行政编制；在职职工111人，离退休人员36人。

（三）预算年度主要工作任务

2015年，济源市人民法院的工作计划为：1、加强队伍建设，进一步推进廉洁司法。以开展廉洁司法教育活动为契机，加强纪律建设，教育干警争做“守纪律、讲规矩”的模范。继续强化党风廉政建设主体责任和监督责任，坚持“重教、严管、厚爱”原则，自觉巩固发展党的群众路线教育实践活动取得的成果。2、加强审执工作，进一步推进公正司法。牢牢把握公正这个生命线，认真审理好每一起案件，努力做到事实认定符合客观真相、办案结果符合实体公正、办案过程符合程序公正，确保案件处理经得起法律和历史的检验。继续加强法律释明、诉讼引导和判后说理，决不能漠视群众利益受到侵害，决不能让普通群众打不起官司，决不能让有理有据的当事人打不赢官司，决不能让不公正的判决伤害群众感情。3、强化司法公开，进一步推进阳光司法。坚持以公开促公正，继续加快审判流程公开、裁判文书公开、执行信息公开三大平台建设，充分运用网络、微博、微信等信息平台，逐步扩大司法公开的范围和事项，方便社会公众了解司法、参与司法、监督司法，最大限度地遏制腐败和潜规则的生存空间，通过公开让当事人输得服气、赢得明白，不断提升司法公信力。4、改革审判方式，进一步深化司法改革。认真总结新型合议庭审判制度试点工作，完善实施方案，全面推行新型合议庭审判制度，打造以主审法官为中心的审判团队，进一步厘清审判权、管理权、监督权之间的关系，合理界定审委会、院长、庭长职责，改革裁判文书签发机制，真正实现“让审理者裁判，由裁判者负责”。积极推进以庭审为中心的诉讼制度改革，保证庭审在查明事实、认定证据、保护诉权、公正裁判中发挥决定性作用。

二、收入预算说明

2015年收入预算2361.3万元，其中：财政拨款2061.3万元;省提前通知一般转移支付和上级追加专项297万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算2361.3万元，其中：财政拨款2061.3万元;省提前通知一般转移支付和上级追加专项297万元。

2015年支出预算按用途划分：工资福利支出836.6万元，占支出总额35.4%；对个人和家庭的补助252.9万元，占支出总额10.7%；商品服务支出215.1万元，占支出总额9.1%；项目支出1056.7万元，占支出总额44.8%。

2015年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出836.6万元，占支出总额40.5%；对个人和家庭的补助252.9万元，占支出总额12.3%；商品服务支出215.1万元，占支出总额10.4%；项目支出759.7万元，占财政拨款支出总额36.8%。主要项目是：案件审判费、案件执行费、备用金、保安保洁费、培训费等。

四、“三公”经费财政拨款支出预算情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出预算136.8万元，其中：公务接待费6.8万元，公务用车购置及运行维护费130万元。具体情况如下：

1、公务接待费用预算6.8万元。主要是按规定开支的各类接待费用。

2、公务用车购置及运行维护费预算130万元。主要是单位一般公务用车、执法执勤用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

五、行政经费预算情况说明

2015年行政经费预算安排2137.3万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

六、政府采购预算情况说明

2015年政府采购预算安排224万元，主要采购卷宗档案设备、数字化审委会系统、执行指挥中心网闸管理系统、审判庭法台法椅、办公自动化设备、三同步两公开科技法庭项目、监控系统。

附收支预算总表、部门财政拨款支出预算表、“三公”经费预算

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